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        1. ·  綿陽廣播電視臺官方網站

          關于綿陽市廣播電視臺2018年部門預算編制的說明

          綿陽市廣播電視臺     2018-05-07 14:14            

            按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

            一、基本職責及主要工作

            (一) 綿陽市廣播電視臺主要職能是:負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目;承擔綿陽科技城規劃區內的廣播電視網絡規劃、建設、管理、節目傳輸和廣播電視公共服務。

            (二)2018年重點工作任務:

            1、深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,大力推進黨的建設;

            2、緊緊圍繞市委市政府中心工作,進一步提升輿論宣傳水平;

            3、深入開展多元化營銷創收,大力提升經營水平和財務保障能力;

            4、加大人才培養力度,大力提升團隊建設;

            5、持之以恒正風肅紀,提升黨風廉政建設和反腐敗建設。

            二、部門概況

            綿陽市廣播電視臺事業單位一個。

            三、收支預算情況說明

            2018年綿陽市廣播電視臺收支入預算總額4516萬元,較2017年增加733.33萬元,增長19.4%,增長的主要原因是:電視臺的廣告經營收入較上年有所增長。

            (一)收支預算情況

            1、綿陽市廣播電視臺2018年收入預算4516萬元,其中:

           ?、僖话愎差A算撥款收入4516萬元,占收入總額的100%,較2017年增加733.33萬元。

           ?、谡曰痤A算撥款收入0萬元。

           ?、凼聵I收入0萬元。

           ?、芷渌Y金0萬元。

            2、綿陽市廣播電視臺2018年支出預算4516萬元,其中:

           ?、倩局С?916萬元,占支出總額的64.6%,較2017年增加333.33萬元。

           ?、陧椖恐С?600萬元,占支出總額的35.4%,較2017年增加400萬元。

            (二)財政撥款收支預算情況說明

            綿陽市廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算4516萬元,較2017年增加733.33萬元,增長19.4%。

            1、收入包括:①一般公共預算撥款收入4516萬元,較2017年增加733.33萬元,增長19.4%;②政府性基金預算撥款收入0萬元。

            2、支出包括:文化體育與傳媒支出3901.42萬元、社會保障和就業支出389萬元、醫療衛生與計劃生育支出51.52萬元、住房保障支出174.06萬元。較2017年增加733.33萬元,增長19.4%。

            四、支出預算安排情況

            綿陽市廣播電視臺預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔廣電事業發展相關工作。

            基本支出,是用于保障綿陽市廣播電視臺機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

            項目支出,是用于保障廣電事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

            按支出功能分類主要用于以下方面:

            (一)一般公共服務支出,主要用于事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:無線臺站維護費、廣電專項設備購置費用、重大專題節目財政補助、成品電視節目及電視劇購置費、自辦欄目費用、貸款利息等。

            (二)社會保障和就業支出,主要用于事業單位離退休人員支出(由于目前機關事業單位工作人員養老保險制度改革尚未正式實施,退休人員經費暫由我單位管理發放)。

            (三)醫療衛生與計劃生育支出,主要用于事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

            (四)住房保障支出,用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

            五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

            綿陽市廣播電視臺2018年“三公”經費財政撥款預算數125萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費40萬元,公務用車購置及運行維護費85萬元。

            (一)本單位無因公出國(境)經費。

            (二)公務接待費與2017年預算下降11.1%。

            2018年公務接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學習等接待費用。

            (三)公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。

            單位現有公務用車20輛,其中:轎車18輛,小型客車1輛,轉播車1輛。

            2018年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛。

            2018年安排公務用車運行維護費85萬元,用于20輛公務用車燃料、維修、保險等方面的支出。主要保障全臺的日常運行,特別是新聞采訪、拍攝等專項業務工作。

            六、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費

            2018年,綿陽市廣播電視臺的機關運行經費財政撥款預算為559.79萬元,比2017年預算減少35.71萬元,下降6%。

            (二)政府采購情況

            2018年,綿陽市廣播電視臺安排政府采購預算50萬元,主要用于采購廣電專用設備。2018年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2017年底,綿陽市廣播電視臺所屬各預算單位固定資產總額3476.3萬元。共有車輛20輛,其中,保留公務用車19輛,轉播車1輛。單位價值200萬元以上車輛1輛。

            七、名詞解釋

            1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

            2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

            3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

            4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            附件下載:電視臺信息公開表(2018年)

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