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        1. ·  綿陽廣播電視臺官方網站

          2018年度綿陽市廣播電視臺部門決算

          綿陽市廣播電視臺     2019-09-27 10:30            

          第一部分  部門概況

          一、基本職能及主要工作
          (一)主要職能。
             綿陽市廣播電視臺主要職能是:負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目。
          (二)2018年重點工作完成情況。
          1、重落實強措施,做實新型主流媒體大平臺
             2018年,綿陽市廣播電視臺深入學習貫徹落實全國、省市宣傳思想工作會議精神,緊扣黨委政府中心工作,高質量完成新聞宣傳各項任務。
            1)創新體制機制,加強統籌策劃
            2)服務中心大局,注重主題策劃
            3)完成技術改造,提升傳播效果
            4)創新手段方法,促進融媒發展
            5)實施精品創作,提升品牌形象
          2、多元化經營,多資源嫁接,努力構建廣電發展新格局
            1)探索經營與服務有機融合,以服務為先導,培植新客戶
            2)保持活動創收基礎,升級創新活動,打造營收新亮點
            3)加快產業升級,跨越發展初見成效

          二、機構設置

          綿陽市廣播電視臺屬于正縣級事業單位,無下屬二級單位。


          第二部分 2018年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2018年度收入總計4959.43萬元,支出總計4959.43萬元。與2017年相比,收入增加266.18萬元,增幅為5.67%。增幅較大的原因是:本年度開拓市場增加收入所致。支出增加266.18萬元,增幅為5.67%。原因為收入增加從而成本增大。

          二、收入決算情況說明

          2018年本年收入合計4959.43萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4959.43萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          三、支出決算情況說明

          2018年本年支出合計4959.43萬元,其中:基本支出2916萬元,占58.80%;項目支出2043.43萬元,占41.20%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2018年度財政撥款收、支總計4959.43萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加266.18萬元,增長5.67%。主要變動原因是本年度因開拓市場使收入增加,由于收入增加導致成本增大而使支出增加。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          2018年度一般公共預算財政撥款支出4959.43萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加266.18萬元,增長5.67%。主要變動原因是本年度因開拓市場使收入增加,由于收入增加導致成本增大而使支出增加。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          2018年一般公共預算財政撥款支出4959.43萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出4344.26萬元,占87.60%;社會保障和就業支出389萬元,占7.84%;醫療衛生支出52.11萬元,占1.05%;住房保障支出174.06萬元,占3.51%。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

          2.教育(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

          3.科學技術(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數大于/小于預算數的主要原因是…。

          4.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項): 支出決算為4275.09萬元,完成預算100%。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):支出決算69.17萬元,完成預算100%,此項為追加中央補助地方公共文化服務體系建設資金。

          5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為277.86萬元,完成預算100%。社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為111.14萬元,完成預算100%。

          6.醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):支出決算為0.5萬元,完成預算100%,主要原因是追加衛生計生專項省級補助資金。醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務支出(款)其他計劃生育事務支出(項):支出決算為0.37萬元,完成預算100%。醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為51.24萬元,完成預算100%

          7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):

          支出決算為166.72萬元,完成預算100%。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補貼(項):支出決算為7.34萬元,完成預算100%。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2916萬元,其中:

          人員經費2303.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。
            公用經費612.95萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

          七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為78.38萬元,完成預算62.70%,決算數小于預算數的主要原因是加強公務用車管理以及嚴格控制公務接待費用所致。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算70.88萬元,占90.43%;公務接待費支出決算7.5萬元,占9.57%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年未安排因公出國(境)人員。

          2.公務用車購置及運行維護費支出70.88萬元,完成預算83.39%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加8.17萬元,增長13.03%,主要原因是燃料漲價及車輛老化導致維修費增加。

          其中:公務用車購置支出0萬元。截至2018年12月底,單位共有公務用車20輛,其中:轎車17輛、小型載客汽車1輛、其他車型2輛。

          公務用車運行維護費支出70.88萬元。主要用于記者采訪等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

          3.公務接待費支出7.5萬元,完成預算18.75。公務接待費支出決算比2017年減少5.42萬元,下降41.95%。主要原因是嚴格控制接待次數及陪同人員。

          主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待61批次,780人次(不包括陪同人員),共計支出7.5萬元,具體內容包括:接待上級臺及市州縣(區)兄弟臺交流學習等。

          外事接待支出0萬元。

          其他國內公務接待支出0萬元。

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          2018年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          2018年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

          十、預算績效情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況。

          根據預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,對7個項目編制了績效目標,年終執行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

          本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,堅持??顚S?,資金支付依據和開支標準合法合規。本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看,年內各項重點業務工作目標均按照年初工作計劃順利完成。

          (二)項目績效目標完成情況。

          本部門在2018年度部門決算中反映業務稿費、貸款利息、自辦欄目費用、成品節目及電視劇購置、重大專題節目支出、專項設備購置費及高標清同播改造支出、無線臺站維修費、退休人員慰問金等11個項目績效目標實際完成情況。

          1、自辦欄目項目完成情況綜述。項目全年預算數250萬元,執行數250萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保證我臺自辦欄目的正常制作播出。發現的問題:隨著業務發展,自辦欄目費用會逐年增長,費用安排欠合理。下一步改進措施:加強預算管理,合理安排費用。

          項目支出績效目標完成情況表

          項目名稱

          自辦欄目費用

          預算單位

          綿陽市廣播電視臺

          預算執行情況(萬元)

          預算數

          250

          執行數

          250

          其中-財政撥款

          250

          其中-財政撥款

          250

          其他資金

          0

          其他資金

          0

          年度目標完成情況

          預期目標

          保證我臺15檔自辦欄目的正常制作播出

          實際完成目標

          正常播出

          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          項目完成指標

          數量及成本指標

          用于我臺15檔自辦欄目的正常制作播出

          保證我臺15檔自辦欄目的正常制作播出

          保證了我臺15檔自辦欄目的正常制作播出

          效益指標

          社會效益指標

          宣傳綿陽

          宣傳綿陽、推廣綿陽

          宣傳綿陽、推廣綿陽

          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%

          2、重大專題節目項目完成情況綜述。項目全年預算數150萬元,執行數150萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保質保量按時完成節目錄制,保證正常播出。發現的問題:執行進度緩慢。下一步改進措施:加快項目執行進度。

          項目支出績效目標完成情況表


          項目名稱

          重大專題節目財政補助資金


          預算單位

          綿陽市廣播電視臺


          預算執行情況(萬元)

          預算數

          150

          執行數

          150


          其中-財政撥款

          150

          其中-財政撥款

          150


          其他資金

          0

          其他資金

          0


          年度目標完成情況

          預期目標

          宣傳綿陽

          實際完成目標

          宣傳綿陽


          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)


          項目完成指標

          數量及成本指標

          用于重大項目專題、重大外宣專題視頻拍攝制作、節目包裝等。

          承擔市上的對外宣傳形象片等視頻的拍攝、制作、上送播出等

          完成了10個以上的系列專題專欄,制作了10部60分鐘以上的時政宣傳片并在各頻道、邁尚網、手機客戶端《直播綿陽》等平臺播出。


          效益指標

          社會效益指標

          宣傳綿陽

          宣傳綿陽

          宣傳綿陽


          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%


          3、成品節目及電視劇購置項目完成情況綜述。項目全年預算數300萬元,執行數300萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保證頻道的電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。發現的問題:執行進度緩慢。下一步改進措施:加快項目執行進度。

          項目支出績效目標完成情況表


          項目名稱

          成品節目及電視劇購置


          預算單位

          綿陽市廣播電視臺


          預算執行情況(萬元)

          預算數

          300

          執行數

          300


          其中-財政撥款

          300

          其中-財政撥款

          300


          其他資金

          0

          其他資金

          0


          年度目標完成情況

          預期目標

          保證頻道的電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新

          實際完成目標

          電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新


          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)


          項目完成指標

          數量及成本指標

          電視劇購買

          購入電視劇3000集

          購入電視劇3000集


          項目完成指標

          數量及成本指標

          欄目購買

          購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯

          購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯


          效益指標

          社會效益指標

          宣傳綿陽、推廣綿陽

          保證頻道的電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新

          電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新


          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%


          4、業務稿費項目完成情況綜述。項目全年預算數650萬元,執行數650萬元,完成預算的100%。通過項目實施,調動了新聞一線人員的工作積極性,保證了新聞采訪報道的及時性、時效性。發現的問題:執行進度較快。下一步改進措施:統籌安排,合理規劃。

          項目支出績效目標完成情況表


          項目名稱

          業務稿費


          預算單位

          綿陽市廣播電視臺


          預算執行情況(萬元)

          預算數

          650

          執行數

          650


          其中-財政撥款

          650

          其中-財政撥款

          650


          其他資金

          0

          其他資金

          0


          年度目標完成情況

          預期目標

          用于自聘一線人員稿費支出

          實際完成目標

          支付自聘一線人員稿費


          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)


          項目完成指標

          數量及成本指標

          全媒體中心從事一線新聞采訪、報道工作的聘用人員的稿費

          全媒體中心從事一線新聞采訪、報道工作的聘用人員的稿費

          支付全媒體中心60多名聘用人員的稿費


          效益指標

          社會效益指標

          調動新聞一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報道的及時性、時效性

          保證新聞采訪報道的及時性、時效性

          保證新聞采訪報道的及時性、時效性


          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%


          5、專項設備購置及高標清改造項目完成情況綜述。項目全年預算數399.42萬元,執行數399.42萬元,完成預算的100%。通過項目實施,使全臺電視制播全面高清化、網絡化。發現的問題:執行進度緩慢。下一步改進措施:加快項目執行進度。

          項目支出績效目標完成情況表


          項目名稱

          專項設備購置及高標清改造


          預算單位

          綿陽市廣播電視臺


          預算執行情況(萬元)

          預算數

          399.42

          執行數

          399.42


          其中-財政撥款

          399.42

          其中-財政撥款

          399.42


          其他資金

          0

          其他資金

          0


          年度目標完成情況

          預期目標

          綿陽廣播電視臺三套頻道升級改造為高清頻道

          實際完成目標

          升級改造完成


          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)


          項目完成指標

          數量及成本指標

          全臺電視制播全面實現高清化、網絡化

          升級改造完成2至3個頻道高標清同播,實現廣播電臺IP化

          全臺電視制播全面實現高清化、網絡化


          效益指標

          社會效益指標

          文化廣電新聞出版內容生產、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實現高清化

          文化廣電新聞出版內容生產、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實現高清化

          文化廣電新聞出版內容生產、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實現高清化


          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%


          (三)部門開展績效評價結果。

          本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《綿陽市廣播電視臺2018年部門整體資產績效評價報告》見附件。

          十一、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2018年度,***機關運行經費支出0萬元,比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%(或與2017年決算數持平)。

          (二)政府采購支出情況

          2018年度,我單位政府采購支出總額927.20萬元,其中:政府采購貨物支出925.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.5萬元。主要用于購置廣播電視設備、器材。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2018年12月31日,我單位共有車輛20輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、應急保障用車18輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備7臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          第三部分   名詞解釋

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

          3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

          4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

          5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

          8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

          10.外交(類)…(款)…(項):指……。

          11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

          12.教育(類)…(款)…(項):指……。

          13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

          14.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

          15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

          16.醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):指重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):

          指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

          18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

          19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

          20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

          21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

          22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

          23.金融(類)…(款)…(項):指……。

          24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

          25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源部和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

          26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

          27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          32.……。

          (名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)

          第四部分  附件

          附件1

          綿陽市廣播電視臺

          2018年部門整體支出績效評價報告

          一、部門(單位)概況

          (一)機構組成

          綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號,列為社會公益二類。2018年度綿陽市廣播電視臺內設機構15個,分別為:全媒體中心、時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、政風行風部、外宣專題部、廣播部、技術中心、發射部、大型活動部、辦公室、資產與財務管理部、人辦資源部、總編室、黨群工作部。下屬全資公司2個(綿陽廣電傳媒有限責任公司、綿陽廣播電視報有限責任公司),參股公司2個(綿陽新聞網有限責任公司、四川中廣傳播有限公司),待注銷公司2個(綿陽市無線數字電視傳播有限責任公司、綿陽廣播電視網絡傳輸有限責任公司)。

          (二)機構職能

          綿陽市廣播電視臺的主要職能是:負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目。

          (三)人員概況

          2018年綿陽市廣播電視臺核定事業編制數148個,截止2018年底實有在編人員126人。

          二、部門財政資金收支情況

          (一)部門財政資金收入情況

          全年收入總額為4959.43萬元,均為財政撥款收入。

          (二)部門財政資金支出情況

          全年支出總額4959.43萬元,其中基本支出2916萬元,項目支出2043.43萬元,年末無結轉結余。

          三、 部門整體預算績效管理情況

          (一) 部門預算管理

              2018年初預算總收入4516萬元,總支出4516萬元,其中基本支出預算2916萬元,項目支出預算1600萬元(含:成品節目及電視劇購置300萬元、貸款利息100萬元、無線臺站維護費50萬元、業務稿費650萬元、重大專題節目財政補助資金150萬元、專項設備購置費100萬元、自辦欄目費用250萬元)。調整預算收入4959.43萬元,調整預算支出4959.43萬元。

              2018年底決算總收入4959.43萬元(含年內追加經費443.43萬元)。追加項目為:中央補助地方電視發展及無線覆蓋專項69.17萬元,疾病防控項目省級補助0.5萬元,退休人員慰問經費74.25萬元,高清改造資金299.42萬元,新增退休人員補足20年醫療保費0.09萬元。

          全年實際支出決算總額4959.43萬元,其中基本支出2916萬元,項目支出2043.43萬元。項目支出包括:成品節目及電視劇購置300萬元、貸款利息100萬元、無線臺站維護費50萬元、業務稿費650萬元、重大專題節目財政補助資金150萬元、專項設備購置費100萬元、自辦欄目費用250萬元、中央補助地方電視發展及無線覆蓋專項69.17萬元、疾病防控項目省級補助0.5萬元、退休人員慰問經費74.25萬元、高清改造資金299.42萬元、新增退休人員補足20年醫療保費0.09萬元。2018年6月底,項目經費執行451.55萬元;2018年9月底,項目經費執行638.79萬元;2018年11月底,項目經費執行1099.9萬元。全年總計項目支出2043.43萬元,年內無中期評估取消資金。

          (二) 專項預算管理

          在專項預算管理中堅持??顚S?,資金支付審核程序嚴密,合理規劃,依據和開支標準合法合規。對單位經濟業務流程進行梳理,進一步完善內部控制制度,嚴格按照事業單位有關財務制度規定進行會計核算,做到規范、準確、及時。嚴格按照《四川省2018-2019年政府集中采購目錄及采購限額標準》,落實專人負責大型設施設備的采購流程和管理。

          (三)結果應用情況

          年內各項重點工作目標均按照年初工作計劃順利完成:1、2018年,成立了綿陽市廣播電視臺活動(項目)欄目、節目策劃統籌工作委員會。組織臺領導和相關部門、相關人員對即將開展的活動(項目)、欄目、節目從創新、融合等方面進行研究分析。全年共提交18個活動(項目)策劃方案,委員會從每個活動(項目)前期調研、活動策劃、活動推廣、活動管理和具體實施等環節進行全程統籌,活動(項目)涉及到相關部門聯動的,總編室負責統籌督促,分管領導牽頭,認真部署,積極配合,聯合作戰,確保了每個活動(項目)的成功開展。2、2018年,《綿陽新聞》欄目發稿4561條,《天天800》發稿5200余條,《直播綿陽》發稿15760條(其中點擊上萬稿件84余條?!吨辈ゾd陽》下載用戶突破45萬,注冊用戶9.14萬。3、2018年8月6日,綿陽市廣播電視臺新聞綜合頻道、公共頻道、科技頻道3套電視節目全部實現了高標清同播。完成了高清新聞非編網、融媒體平臺、高清播出系統、全媒體指揮調度系統、手機直播系統的建設工作。同時,我臺還完成了400平方米、260平方米演播室LED冷光源改造、演播室LED背景大屏升級、采購了100萬廣播電視設備,進一步提升了全臺的節目制作能力。為實現傳統電視媒體與網絡新媒體的融合發展打下了基礎。4、改進表現形式,增強《直播綿陽》傳播力,建設融媒集群,提升《直播綿陽》影響力。“綿陽市廣電媒體融合項目”順利推進,打造了《直播綿陽》、《直播三臺》、《直播平武》、《直播北川》、《直播鹽亭》、《直播梓潼》、《直播游仙》市縣兩級融媒體APP集群。5、加大創新動力,加強新聞傳播內容的供給側改革,適應受眾的特點和接收習慣變化,創新與創優相結合,實施精品創作。全年共在央視各頻道欄目用稿292條次,《新聞聯播》用稿28條(其中單條2條);較2017年上送央視增加了近170條,其中《新聞聯播》增加了5條。在川臺各頻道欄目用稿499條次,《四川新聞》用稿269條(其中頭條12條)。較2017年上送數量增長89條,其中《四川新聞》增加17條。省政府獎、新聞獎獲獎作品共計13件,全臺精品創作力度大,獲獎作品多。

          四、 評價結論及建議

          (一)評價結論

          2018年,我臺不斷完善制度體系,堅持制度面前人人平等、執行制度沒有例外,堅決維護制度的嚴肅性和權威性。做到制度和規定覆蓋到每一個崗位、每一個流程、每一名黨員干部,有效發揮制度管人、制度管權、制度管事、制度提效的積極作用。使各項重點工作目標均按照年初工作計劃順利完成。

          (二)存在問題

          1、預算管理需加強,項目資金安排方面欠合理。2、項目執行過程中個別項目進度過于緩慢,項目進度安排欠缺合理性。

          (三)改進建議

          一是要梳理制度,查漏補缺。不斷改進業務流程和管理流程,嚴格落實工作制度,確保工作高質高效。二是要強化落實,嚴格執行,真正做到“用制度抓管理”。三是要注重監督,促進整改。針對審計和紀檢組巡查指出的問題,形成了學習、培訓、排查、整改、風險防控等7個方面的整改意見,逐一落實整改。

          第五部分  附表

          附表:1、《收入支出決算總表》

          2、《收入總表》

          3、《支出總表》

          4、《財政撥款收入支出決算總表》

          5、《財政撥款支出決算明細表》(政府經濟分類科目)

          6、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

          7、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

          8、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

          9、《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》

          10、一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表

          11《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

          12、政府性基金預算財政撥款“三公經費”支出決算表

          13、《國有資本經營預算支出決算表》

          下載: 2018年決算公開.xls (請通過鼠標右鍵存進行下載 )


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