<output id="pyvgh"><dd id="pyvgh"></dd></output>

    1. <tr id="pyvgh"><option id="pyvgh"></option></tr>
      <th id="pyvgh"></th>
      <tr id="pyvgh"></tr>
      1. <code id="pyvgh"></code>

          <code id="pyvgh"><nobr id="pyvgh"></nobr></code>
          <code id="pyvgh"><small id="pyvgh"><track id="pyvgh"></track></small></code>
        1. ·  綿陽廣播電視臺官方網站

          2019年度綿陽市廣播電視臺部門決算

          綿陽廣播電視臺     2020-09-27 11:28            

          目錄

          公開時間:2020年9月28日


          第一部分部門概況

          一、基本職能及主要工作……………………………………4

          二、機構設置…………………………………………………4

          第二部分 2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明……………………………5

          二、收入決算情況說明………………………………………5

          三、支出決算情況說明………………………………………5

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………5

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………6

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………7

          七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………...8

          八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………9

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明………………...9

          十、其他重要事項的情況說明………………………………9

          第三部分名詞解釋………………………………………………17

          第四部分附件

          附件1…………………………………………………………21

          第五部分附表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算

          三、支出決算

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、財政撥款支出決算明細表

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          十三、國有資本經營預算支出決算表

          (注:請部門根據實際注明頁碼)

                                 第一部分部門概況

          一、基本職能及主要工作

          (一)主要職能。

          綿陽市廣播電視臺主要職能是:負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目。

             (二)2019年重點工作完成情況。

          1、重落實強措施,做實新型主流媒體大平臺
             2019年,綿陽市廣播電視臺深入學習貫徹落實全國、省市宣傳思想工作會議精神,緊扣黨委政府中心工作,高質量完成新聞宣傳各項任務。
            (1)創新體制機制,加強統籌策劃
            (2)服務中心大局,注重主題策劃
            (3)完成技術改造,提升傳播效果

           
          (4)創新手段方法,促進融媒發展
            (5)實施精品創作,提升品牌形象
          2、多元化經營,多資源嫁接,努力構建廣電發展新格局

            (1)探索經營與服務有機融合,以服務為先導,培植新客戶
            (2)保持活動創收基礎,升級創新活動,打造營收新亮點
            (3)加快產業升級,跨越發展初見成效

          二、構設置

             綿陽市廣播電視臺屬于正縣級事業單位,無下屬二級單位。

          第二部分2019年度部門決算情況說明

          一、入支出決算總體情況說明

          2019年收入8928.08萬元,比2018年度收入4959.43萬元增加3968.65萬元,增幅為80.02%,增幅較大的原因是:本年度新增銀行貸款所致債務預算收入增加。2019年支出8295.26萬元,比2018年支出4959.43萬元增加3335.83萬元,增幅為67.26%。原因為歸還銀行短期借款所致。

          二、入決算情況說明

          2019年本年收入合計8928.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入5363.08萬元,占60.07%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入3565萬元,占39.93%。

          三、出決算情況說明

          2019年本年支出合計8295.26萬元,其中:基本支出6090.25萬元,占73.42%;項目支出2205.01萬元,占26.58%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2019年財政撥款收入為5363.08萬元,與2018年相比,財政撥款收入增加403.65萬元,增長8.14%。主要變動原因是開拓市場增加收入以及經費撥款增加收入所致。2019財政撥款支出為5225.84萬元,與2018年相比,財政撥款支出增加266.41萬元,增長5.37%。主要變動原因是因項目費用增加所致。

          五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          2019年一般公共預算財政撥款支出5225.84萬元,占本年支出合計的60.07%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加266.41萬元,增長5.37%。主要變動原因是因項目費用增加所致。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          2019年一般公共預算財政撥款支出5225.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4642.26萬元,占88.83%;社會保障和就業(類)支出349.57萬元,占6.69%;衛生健康支出73.53萬元,占1.41%;住房保障支出160.47萬元,占3.07%。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          2019年一般公共預算支出決算數為5225.84萬元,完成預算97.44%。其中:

          1.一般公共服務(類)***(款)***(項):支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

          2.教育(類)***(款)***(項):支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

          3.科學技術(類)***(款)***(項):支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

          4.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項):支出決算為4504.88萬元,完成預算100%。文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項):支出決算為114.62萬元,完成預算100%。文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):支出決算為22.76萬元,完成預算14.23%,決算數小于預算數的主要原因是此項工程2019年開工,2020年完工,工期2年,前期只支出了部分設計費和招標費用,其余工程費用將在2020年支付。

          5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為242.59萬元,完成預算100%。社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為106.98萬元,完成預算100%。

          6.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為73.53萬元,完成預算100%。

          7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為160.47萬元,完成預算100%。

          、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

          2019年一般公共預算財政撥款基本支出3020.83萬元,其中:

          人員經費2494.40萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
            日常公用經費526.42萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

          七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          2019年“三公”經費財政撥款支出決算為115.83萬元,完成預算77.28%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮了公務接待費用以及降低了公務用車運行維護費。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算112.62萬元,占97.23%;公務接待費支出決算3.21萬元,占2.77%。具體情況如下:

          1、因公出國(境)經費支出0萬元。全年未安排因公出國(境)人員費用。

          2、公務用車購置及運行維護費支出112.62萬元,完成預算86.71%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加41.74萬元,增長58.89%。主要原因是本年度新購公務用車6輛。

          其中:公務用車購置支出44.88萬元。全年按規定更新購置公務用車6輛,金額44.88萬元。截至2019年12月底,單位共有公務用車16輛,其中:應急保障用車14輛、特種專業技術用車2輛。

          公務用車運行維護費支出67.74萬元。主要用于記者采訪等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

          3、公務接待費支出3.21萬元,完成預算16.05%。公務接待費支出決算比2018年減少4.29萬元,下降57.20%。主要原因是嚴格控制接待次數及陪同人員,以及按要求控制接待標準所致。其中:

          國內公務接待支出3.21萬元,主要用于執行公務、開展業務活動支付的用餐費用。國內公務接待35批次,325人次(包括陪同人員),共計支出3.21萬元,具體內容包括:接待各市州縣(區)兄弟臺融媒體建設發展、業務交流學習等。

          外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

          、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2019年,綿陽市廣播電視臺機關運行經費支出0萬元。

          (注:數據來源于財決附03表)

          (二)政府采購支出情況

          2019年,政府采購支出總額75.26萬元,其中:政府采購貨物支出67.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.66萬元。主要用于購置6輛業務用車,升級改善調頻發射設備。授予中小企業合同金額75.26萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          (注:數據來源于財決附03表)

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2019年12月31日,我臺共有車輛16輛,其中:應急保障用車14輛、特種專業技術用車2輛。單價50萬元以上通用設備7臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (注:數據來源財決附03表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)

          (四)預算績效管理情況。

          根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對專項設備購置費、重大專題節目財政補助資金、業務用車購置、業務稿費、無線臺站維護費、貸款利息、成品節目及電視劇購置、自辦欄目費用項目(項目名稱)開展了預算事前績效評估,對8個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取了5個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

          本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,堅持??顚S?,資金支付依據和開支標準合法合規。本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看,年內各項重點業務工作目標均按照年初工作計劃順利完成。

          1.項目績效目標完成情況。
             本部門在2019年度部門決算中反映業務稿費、貸款利息、自辦欄目費用、成品節目及電視劇購置、重大專題節目支出、專項設備購置費、無線臺站維修費、高標清改造、廣播電視無線覆蓋及重點項目、退休人員慰問金等13個項目績效目標實際完成情況。(本單位部門項目績效目標個數在5個以上的,選取5個項目進行公開,目標個數在5個以下的,全部進行公開,公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表)。

          (1)、自辦欄目項目完成情況綜述。項目全年預算數250萬元,執行數250萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保證我臺自辦欄目的正常制作播出。發現的問題:隨著業務量增加和經濟增長,自辦欄目費用逐年增大,費用安排欠合理。下一步改進措施:加強預算管理,合理安排各欄目費用。

          項目支出績效目標完成情況表

          項目名稱

          自辦欄目費用

          預算單位

          綿陽市廣播電視臺

          預算執行情況(萬元)

          預算數

          250

          執行數

          250

          其中-財政撥款

          250

          其中-財政撥款

          250

          其他資金

          0

          其他資金

          0

          年度目標完成情況

          預期目標

          保證我臺15檔自辦欄目的正常制作播出

          實際完成目標

          正常播出

          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          項目完成指標

          數量及成本指標

          用于我臺15檔自辦欄目的正常制作播出

          保證我臺15檔自辦欄目的正常制作播出

          保證了我臺15檔自辦欄目的正常制作播出

          效益指標

          社會效益指標

          宣傳綿陽

          宣傳綿陽、推廣綿陽

          宣傳綿陽、推廣綿陽

          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%

          (2)、成品節目及電視劇購置項目完成情況綜述。項目全年預算數300萬元,執行數300萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保證了頻道的電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。發現的問題:執行進度緩慢。下一步改進措施:加快項目執行進度。

          項目支出績效目標完成情況表

          項目名稱

          成品節目及電視劇購置

          預算單位

          綿陽市廣播電視臺

          預算執行情況(萬元)

          預算數

          300

          執行數

          300

          其中-財政撥款

          300

          其中-財政撥款

          300

          其他資金

          0

          其他資金

          0

          年度目標完成情況

          預期目標

          保證頻道的電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新

          實際完成目標

          電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新

          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          項目完成指標

          數量及成本指標

          電視劇購買

          購入電視劇3000集購買5擋欄目

          購入電視劇3000集,購買5擋欄目

          項目完成指標

          數量及成本指標

          欄目購買

          購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯

          購買欄目、購買新聞資料,新聞制作剪輯

          效益指標

          社會效益指標

          宣傳綿陽、推廣綿陽

          保證頻道的電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新

          電視劇正常播出、新聞制作剪輯素材及時更新

          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%

          (3)、高標清改造費用項目完成情況綜述。項目全年預算數380萬元,執行數380萬元,完成預算的100%。通過項目實施,使全臺電視制播全面高清化、網絡化。發現的問題:執行進度緩慢。下一步改進措施:加快項目執行進度。

          項目支出績效目標完成情況表

          項目名稱

          專項設備購置及高標清改造

          預算單位

          綿陽市廣播電視臺

          預算執行情況(萬元)

          預算數

          380

          執行數

          380

          其中-財政撥款

          380

          其中-財政撥款

          380

          其他資金

          0

          其他資金

          0

          年度目標完成情況

          預期目標

          綿陽廣播電視臺三套頻道升級改造為高清頻道

          實際完成目標

          升級改造完成

          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          項目完成指標

          數量及成本指標

          全臺電視制播全面實現高清化、網絡化

          升級改造完成2至3個頻道高標清同播,實現廣播電臺IP化

          全臺電視制播全面實現高清化、網絡化

          效益指標

          社會效益指標

          文化廣電新聞出版內容生產、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實現高清化

          文化廣電新聞出版內容生產、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實現高清化

          文化廣電新聞出版內容生產、傳輸渠道、制播平臺、接收終端實現高清化

          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%

          (4)、業務稿費項目完成情況綜述。項目全年預算數600萬元,執行數600萬元,完成預算的100%。通過項目實施,調動了新聞一線人員的工作積極性,保證了新聞采訪報道的及時性、時效性。發現的問題:執行進度較快。下一步改進措施:統籌安排,合理規劃。

          項目支出績效目標完成情況表

          項目名稱

          業務稿費

          預算單位

          綿陽市廣播電視臺

          預算執行情況(萬元)

          預算數

          600

          執行數

          600

          其中-財政撥款

          600

          其中-財政撥款

          600

          其他資金

          0

          其他資金

          0

          年度目標完成情況

          預期目標

          用于自聘一線人員稿費支出

          實際完成目標

          支付自聘一線人員稿費

          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          項目完成指標

          數量及成本指標

          全媒體中心從事一線新聞采訪、報道工作的聘用人員的稿費

          全媒體中心從事一線新聞采訪、報道工作的聘用人員的稿費

          支付全媒體中心60多名聘用人員的稿費

          效益指標

          社會效益指標

          調動新聞一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報道的及時性、時效性

          保證新聞采訪報道的及時性、時效性

          保證新聞采訪報道的及時性、時效性

          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%

          (5)、重大專題節目支出項目完成情況綜述。項目全年預算數150萬元,執行數150萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保質保量按時完成節目錄制,保證正常播出。發現的問題:執行進度緩慢。下一步改進措施:加快項目執行進度。

          項目支出績效目標完成情況表

          項目名稱

          重大專題節目財政補助資金

          預算單位

          綿陽市廣播電視臺

          預算執行情況(萬元)

          預算數

          150

          執行數

          150

          其中-財政撥款

          150

          其中-財政撥款

          150

          其他資金

          0

          其他資金

          0

          年度目標完成情況

          預期目標

          宣傳綿陽

          實際完成目標

          宣傳綿陽

          績效指標完成情況

          一級指標

          二級指標

          三級指標

          預期指標值(包含數字及文字描述)

          實際完成指標值(包含數字及文字描述)

          項目完成指標

          數量及成本指標

          用于重大項目專題、重大外宣專題視頻拍攝制作、節目包裝等。

          承擔市上的對外宣傳形象片等視頻的拍攝、制作、上送播出等

          完成了10個以上的系列專題專欄,制作了10部60分鐘以上的時政宣傳片并在各頻道、邁尚網、手機客戶端《直播綿陽》等平臺播出。

          效益指標

          社會效益指標

          宣傳綿陽

          宣傳綿陽

          宣傳綿陽

          滿意度指標

          滿意度指標

          100%

          100%

          100%



























          2.部門績效評價結果。

          本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《綿陽市廣播電視臺2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

          第三部分詞解釋

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

          3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

          4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

          5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

          8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

          10.外交(類)…(款)…(項):指……。

          11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

          12.教育(類)…(款)…(項):指……。

          13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

          14.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

          15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

          16.醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):指重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):

          指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

          18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

          19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

          20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

          21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

          22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

          23.金融(類)…(款)…(項):指……。

          24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

          25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源部和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

          (解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。)

          27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)


          四部分 附件

          附件1

          2019年度綿陽市廣播電視臺部門整體支出

          績效評價報告

          一、部門(單位)概況

          (一)機構組成

          綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號,列為社會公益二類。2019年度綿陽市廣播電視臺內設機構15個,分別為:全媒體中心、時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、政風行風部、外宣專題部、廣播部、技術中心、發射部、大型活動部、辦公室、資產與財務管理部、人辦資源部、總編室、黨群工作部。下屬全資公司2個(綿陽廣電傳媒有限責任公司、綿陽廣播電視報有限責任公司),參股公司3個(四川省有線廣播電視網絡股份有限公司、綿陽新聞網有限責任公司、四川中廣傳播有限公司)。

          (二)機構職能

          綿陽市廣播電視臺的主要職能是:負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目。

          (三)人員概況

          2019年綿陽市廣播電視臺核定事業編制數148個,截止2019年底實有在編人員124人。

          二、部門財政資金收支情況

          (一)  部門財政資金收入情況

          全年收入總額5363.08萬元。其中一般公共預算財政撥款收入5363.08萬元。

          (二)  部門財政資金支出情況

          全年支出總額5225.84萬元。其中基本支出3020.83萬元,項目支出2205.01萬元。本年末額度結余137.24萬元。預算支出進度在6、9、11月分別為46.26%、68.62%、87.05%。

          三、部門整體預算績效管理情況

          (一)  部門預算管理

          2019年部門預算支出3057.4萬元,年底決算支出3020.83萬元(含追減職工保險36.57萬元)。其中人員經費支出2494.41萬元,日常公用經費支出526.42萬元。部門預算支出進度在6、9、11月分別為53.61%、80.66%、94.24%。

          2019年部門“三公”經費及部門預、決算及時上報公開。三公經費總額115.83萬元,比年初預算149.88萬元減少34.05萬元,較上年78.38萬元增加37.45萬元,因本年購置公務用車6輛所致。本年公務用車購置及運行維護費112.62萬元,比年初預算129.88萬元減少17.26萬元,較上年70.88萬元增加41.74萬元,因購置公務用車6輛使公務用車購置增加。本年嚴格執行中央“八項”規定等相關文件精神,厲行節約,盡量減少公務接待。公務接待費3.21萬元,比年初預算20萬元減少16.79萬余,較上年7.5萬元減少4.29萬元,未有超預算、超標準、超范圍接待。

          2019年嚴格執行部門預算,加強過程控制,杜絕超預算費用開支。首先保障職工工資福利支出,其次保障日常經費開支,為單位工作正常有序的開展做好后勤保障。

          (二)  專項預算管理

          2019年專項預算支出1644.88萬元,分別為:成品節目及電視劇購置300萬元、貸款利息150萬元、無線臺站維護費50萬元、業務稿費600萬元、公務用車購置44.88萬元、重大專題節目財政補助資金150萬元、專項設備購置費100萬元、自辦欄目費用250萬元。年底決算支出為2205.01萬元,追加經費697.37萬元,追加項目為:高標清改造資金380萬元、退休人員慰問金42.75萬元、廣播電視重點項目資金43.37萬元、廣播電視覆蓋資金24萬元、廣播電視重點項目資金46.25萬元、廣播電視重點工程資金1萬元、無線發射臺站基礎設施建設工程資金160萬元。專項預算支出進度在6、9、11月分別為36.21%、52.12%、77.19%。

          2019年本單位各項重點工作目標均按照年初預算計劃順利完成,通過對專項預算的管理,取得了以下績效:

          1、聚焦科技城建設、優化營商環境、實施鄉村振興戰略等重點工作,推出“服務重大產業項目 推動經濟高質量發展”、“禮贊新中國 奮進新時代”、“不忘初心?牢記使命 -—主題教育激發干部群眾干事創業激情”等大批有質量的報道。

          2、成功踐行楓橋經驗,央視12頻道在1月18日報道了《法在身邊》的案例。廣播部還主辦了第六季新春走基層活動,將溫暖和幫助送達到200多名留守兒童、困境兒童和敬老院的老人身邊。

          3、播發了一系列重頭稿件有深度、有廣度、有溫度,契合新媒體傳播特性,引發市民、網民高度關注。官方抖音《直播綿陽》上線3個月,粉絲量增加11萬+,單條稿件最高點擊量9200萬。

          4、綿陽電視臺全年播出稿件12860余條;播出反映綿陽的電視片232分鐘;上送央視各頻道、欄目采用綿陽稿件64條(次);上送川臺各頻道、欄目采用綿陽稿件388條(次)。發展《直播綿陽》手機APP用戶9.25萬戶。

          5、FM013.3十周年慶活動,邀請1033名忠實聽眾著定制服裝,站在象征科技與智慧的“綿古創新之印”上,呈現出一幅立體的綿陽城市Logo圖。并站在 “綿古創新之印”上同一時間吃綿陽的特色餐飲——米粉,挑戰世界紀錄挑戰!這一環節的視頻創下了一天6千多萬的閱讀訪問量,并榮登微博熱搜話題。

          6、廣電傳媒公司策劃策行的六一公益圓夢行動,歷時92天,2208小時,走進了108個學校,發放信紙50000張,計劃實現心愿近4000個,綿陽關心下一代工作委員會、共青團綿陽市委、綿陽福利彩票發行中心等多家單位參與活動愛心助夢,取得了良好的社會反響。

          (三)  結果應用情況

              2019年本單位嚴格執行年度預算管理,盡力做好以下幾點:

          1、   所有收支都應編入預算統一管理,量入為出;

          2、   遵循科學精細的原則,預算盡量細化;

          3、   進一步規范預算編制的流程;

          4、   遵循公開透明的原則,及時對預、決算進行公開。

          5、   認真做好績效評價,并將評價結果做為下一年度預算安排的重要依據。

          四、評價結論及建議

          (一)評價結論

              本單位在2019年的工作中嚴格執行預算,進一步完善內部控制制度,根據實際情況合理安排開支。進一步嚴格資金使用審批程序,做到使用規范,會計核算真實、準確。同時強化資金使用的監督,未出現任何截留、擠占或挪用資金的情況,績效目標在本年基本完成。本次部門整體支出績效評價指標體系得分為98.4分。

             (二)存在問題

               通過這次自評我們認識到,在預算的編制、執行以及績效考評工作中還是存在一些問題,比如部分部門對預算工作及績效評價工作的認識不夠,認為預算工作就是財務科的工作,沒有積極的參與意識。

             (三)改進建議

              下一步我們要加強單位各部門對預算工作的認識及參與。組織相關人員認真學習?預算法?等相關法規、制度,進一步提高單位領導和各相關部門對預算管理工作的重視程度。同時增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距,糾正偏差,并促成單位各相關部門的配合和參與。

                             

          五部分 附表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、出決算表

          四、政撥款收入支出決算總表

          五、政撥款支出決算明細表

          六、般公共預算財政撥款支出決算表

          七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

          八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

          九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

          十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          十三、有資本經營預算支出決算表


          下載:綿陽市廣播電視臺2019年決算公開(可點擊鼠標右鍵另存)


          0
          CNZZ
          |
          百度統計
          |
          直播綿陽APP下載
          |
          呼叫中心:0816-2400000
          © 2016 主辦:綿陽廣播電視臺
          |
          承辦:綿陽廣電視訊科技文化有限公司
          |
          違法舉報:綿陽市網信辦 0816-2330639
          |
          四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
          |
           中國互聯網舉報中心
          2020国产精品极品色在线