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        1. ·  綿陽廣播電視臺官方網站

          綿陽市廣播電視臺2021年 單位預算編制說明

          綿陽廣播電視臺     2021-04-13 16:43            

          一、基本職能及主要工作

          (一)綿陽市廣播電視臺主要職能是:負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目;承擔綿陽科技城規劃區內的廣播電視網絡規劃、建設、管理、節目傳輸和廣播電視公共服務。

          (二)綿陽市廣播電視臺2021年重點工作。

          1、堅持黨管媒體原則,深化理論武裝,努力建設政治堅定、絕對忠誠的西部強臺

          2、堅持黨建引領,深化組織制度保障,努力建設信仰堅定、擔當作為的西部強臺。

          3、堅持融合發展,深化改革創新,努力建設攻堅克難、一流業績的西部強臺。

          4、堅持技術為要,深化服務意識,努力建設素質過硬、 保障有力的西部強臺。

          5、堅持正風肅紀,深化體制機制,努力建設紀律嚴明、 清正廉潔的西部強臺。

             

          二、部門預算單位構成

          綿陽市廣播電視臺下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。


          三、收支預算情況說明

          按照綜合預算的原則,綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。綿陽市廣播電視臺2021年收支總預算4728.37萬元,比2020年收支預算總數增加192.4萬元,主要原因是財政撥款較2020年增加200萬元。

          (一)收入預算情況

          綿陽市廣播電視臺2021年收入預算4728.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入4728.37萬元,占100%。

          (二)支出預算情況

          綿陽市廣播電視臺2021年支出預算4728.37萬元,其中:基本支出2728.37萬元,占57.7%;項目支出2000萬元,占42.3%。


          四、財政撥款收支預算情況說明

          綿陽市廣播電視臺2021年財政撥款收支總預算4728.37萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加192.4萬元,主要原因是財政撥款較2020年增加200萬元。

          收入包括:本年一般公共預算撥款收入4728.37萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出4187.43萬元、社會保障和就業支出309萬元、衛生健康支出77.44萬元、住房保障支出154.5萬元。


          五、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

          綿陽市廣播電視臺2021年一般公共預算當年撥款4728.37萬元,比2020年預算數增加192.4萬元,主要原因是財政撥款較2020年增加200萬元。

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          文化體育與傳媒支出4187.43萬元,占88.56%;社會保障和就業支出309萬元,占6.53%;衛生健康支出77.44萬元,占1.64%;住房保障支出154.5萬元,占3.27%。

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1.文化體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項)2021年預算數為4187.43萬元,主要用于:事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出(主要包括:自辦欄目費用、重大專題節目財政補助資金、專項設備購置費、無線臺站維護費、成品節目及電視劇購置、業務稿費、貸款利息)。

          2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項目)2021年預算數為206萬元;社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項目)2021年預算數為103萬元,主要用于:事業單位按照規定標準為職工繳納的基本養老保險及職業年金。

          3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數為77.25萬元;衛生健康支出(類)其他計劃生育事務支出(款)2021年預算數為0.19萬元;主要用于:事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及計劃生育事務支出。

          4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數154.5萬元,主要用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。


          六、一般公共預算基本支出情況說明

          綿陽市廣播電視臺2021年一般公共預算基本支出2728.37萬元,其中:

          工資福利支出2161.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

          商品和服務支出566.88萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

              對個人和家庭的補助0.19萬元,主要包括:獎勵金。


          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          綿陽市廣播電視臺2021年“三公”經費財政撥款預算數101.85萬元,其中:公務接待費19.4萬元,公務用車購置及運行維護費82.45萬元。

          (一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國(境)經費實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市委外辦、市委統戰部(臺辦),根據經批準的2021年因公臨時出國(境)任務和實際執行情況,按程序報批后下達預算。

          (二)公務接待費較2020年預算持平。主要原因是2021年繼續按照精打細算、勤儉節約的原則編制預算,持續強化和規范“三公”經費管理,“三公”經費預算較上年度持平。

          2021年公務接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學習等接待費用。

          (三)公務用車購置及運行維護費較2020年預算持平。主要原因是2021年繼續按照精打細算、勤儉節約的原則編制預算,持續強化和規范“三公”經費管理,“三公”經費預算較上年度持平。

          市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理,公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執行中,市財政局會同市機關事務管理局根據經批準的公務用車購置計劃,按程序報批后下達預算。

          單位現有公務用車16輛,其中:特種專業技術用車2輛(轉播車),應急保障用車14輛。2021年安排公務用車運行維護費82.45萬元,用于16輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障主要保障全臺的日常運行,特別是新聞采訪、拍攝等專項業務工作。


          八、政府性基金預算支出情況說明

          綿陽市廣播電視臺2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。


          九、國有資本經營預算支出情況說明

          綿陽市廣播電視臺2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。


          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          綿陽市廣播電視臺為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

          (二)政府采購情況

          2021年,綿陽市廣播電視臺安排政府采購預算62萬元,主要用于更換一部乘客電梯以及購買廣播安播升級風暴字幕圖文創作系統軟件V2.0一套。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2020年底,綿陽市廣播電視臺共有車輛16輛(車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,應急保障用車14輛,特種專業技術用車2輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

          2021年部門預算未安排購置單位價值100萬元以上大型設備。

          (四)績效目標設置情況

          績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2021年綿陽市廣播電視臺所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。


          十一、名詞解釋

          1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

          2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

          3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

          4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          8.其他本部門專業性較強的名詞......(本項必填,除上述1-7項名詞解釋外,對本部門單位2021年部門預算公開信息中出現的本部門專業性較強的名詞等進行解釋,可參考省級2021年部門預算公開信息。)


          附件下載:廣播電視臺信息公開表(2021年)

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