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        1. ·  綿陽廣播電視臺官方網站

          2021年度綿陽市廣播電視臺決算公開

              2022-09-22 14:05            

            附件3

            

            

            

            2021年度

            綿陽市廣播電視臺

            決算公開

            
          目錄

            公開時間:2022年9月23日

            

            第一部分 部門概況

            一、基本職能及主要工作  …………………………………….4        

            二、機構設置…………………………………………………….5

            第二部分 2021年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明……………………………….6

            二、收入決算情況說明………………………………………….6

            三、支出決算情況說明………………………………………….6

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………….6

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………….7

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………….9

            七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………...9

            八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………...11

            九、國有資本經營預算支出決算情況說明………………….11

            十、其他重要事項的情況說明……………………………….11

            第三部分 名詞解釋………………………………………………….13

            第四部分 附件……………………………………………………….16

            第五部分 附表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算明細表

            六、一般公共預算財政撥款支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

            十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

            十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

            十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

            十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

            (注:請部門根據實際注明頁碼)

            

          第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作

            (一)主要職能。

            綿陽市廣播電視臺主要職能是:負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目。

            (二)2021年重點工作完成情況。

            2021年,在市委市政府和市委宣傳部的正確領導下,綿陽市廣播電視臺堅持導向為魂、移動為先、內容為王、創新為要,深入推進媒體深度融合,做強新型主流媒體,筑牢意識形態安全防線,全面建設和提升新型主流媒體傳播力、引導力、影響力和公信力。

            一、鮮明政治導向,黨管媒體原則得到加強

            1、狠抓意識形態責任制落地

            2、扎實完成市委巡察工作

            3、深入開展黨史學習教育

            4、持續開展黨風廉政建設

            二、重落實強措施,新聞宣傳展現新氣象

            1、              高質量抓好主題主線宣傳

            2、              穩中求變深化輿論監督

            3、              主動出擊擴大外宣格局

            4、              強化矩陣建設促進融合發展

            5、              傾力完成重大專題拍攝制作

            6、              加大精品創作碩果累累

            三、加大融合創新,產業經營多元發展

            1、              以內容為王全面進行升級創新

            2、              以細分市場開發優勢特色節目

            3、              以融媒體理念增強運營能力

            4、              以活動+ 矩陣宣傳促經營突破

            5、以減資重組為契機加強產業合作

            四、推進機制優化,技術行后保障有力

            1、規范化和制度化建設全面升級

            2、隊伍建設及激勵化機制落實落地

            3、技術服務和支撐優化提升

            4、精細化管理工作扎實有序

            5、文化素質建設再上臺階

            二、機構設置

            綿陽市廣播電視臺為一級預算單位,無下屬二級單位。

          第二部分 2021年度部門決算情況說明

          1. 收入支出決算總體情況說明

            2021年度收入總計9585.61萬元。與2020年相比,收入增加596.66萬元,增長6.64%,增幅原因為財政追加項目撥款、新增銀行貸款所致。

            2021年度支出總計9557.33萬元。與2020年相比,支出增加786.23萬元,增長8.96%。增幅原因為歸還銀行貸款、支付安全播出改造費用、支付文明城市建設專題節目費用所致。

          1. 收入決算情況說明

            2021年本年收入合計9585.61萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入5284.07萬元,占55.13%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入4301.54萬元,占44.87%。

           ?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q01表,僅羅列本部門涉及的收入。)

          1. 支出決算情況說明

            2021年本年支出合計9557.33萬元,其中:基本支出6896.79萬元,占72.16%;項目支出2660.54萬元,占27.84%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

           ?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q04表,僅羅列本部門涉及的支出。)

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2021年財政撥款收入總計5284.07萬元。與2020年相比,財政撥款收入增加298.42萬元,增幅5.99%。主要變動原因是增加專項收入以及追加財政專項經費所致。

            2021年財政撥款支出總計5670.95萬元。與2020年相比,財政撥款支出增加697.85萬元,增幅14.03%。主要變動原因活動成本增大、支付安播改造專項經費及文明城市建設專題節目費用所致。

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            2021年一般公共預算財政撥款支出5670.95萬元,占本年支出合計的59.34%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加697.85萬元,增長14.03%。主要變動原因活動成本增大、支付安播改造專項經費及文明城市建設專題節目費用所致。

           ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

            2021年一般公共預算財政撥款支出5670.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.5萬元,占0.01%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出5107.37萬元,占90.06%;社會保障和就業(類)支出331.14萬元,占5.84%;衛生健康支出77.44萬元,占1.37%;住房保障支出154.50萬元,占2.72%。

           ?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q01-1表,僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目,至類級。)

            (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

            2021年一般公共預算支出決算數為5670.95,完成預算100%。其中:

            1.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):支出決算為0.5萬元,完成預算100%。

            2.教育(類)***(款)***(項):支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

            3.科學技術(類)***(款)***(項):支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

            4.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)傳輸發射(項):支出決算為7.73萬元,完成預算100%。

            文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項):支出決算為4448.10萬元,完成預算100%。

            文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視事務(項):支出決算為651.54萬元,完成預算100%。

            5.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)事業單位離退休(項):支出決算為22.14萬元,完成預算100%。

            社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):支出決算為206.萬元,完成預算100%。

            社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費(項):支出決算為103.萬元,完成預算100%。

            6.衛生健康(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務(項):支出決算為0.19萬元,完成預算100%。

            衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為77.25萬元,完成預算100%。

            7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為154.50萬元,完成預算100%。

           ?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q01-1表和財決08表,僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目,至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明              

            2021年一般公共預算財政撥款基本支出3010.41萬元,其中:

            人員經費2459.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
            公用經費550.95萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

           ?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q07表和財決08-1表,僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。)

            七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

            (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

            2021年“三公”經費財政撥款支出決算為117.26萬元,完成預算86.32%,決算數小于預算數(或與預算數持平)的主要原因是減少了公務接待活動次數及陪同人員所致。

           ?。ㄗⅲ荷鲜觥邦A算”口徑為調整預算數。)

            (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

            2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算115.79萬元,占98.75%;公務接待費支出決算1.47萬元,占1.25%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。開支內容包括:…(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。

            2.公務用車購置及運行維護費支出115.79萬元,完成預算99.43%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加11.18萬元,增長10.69%。主要原因是由于業務量增大以及汽油價格上漲所致。

            其中:公務用車購置支出34萬元。全年按規定更新購置公務用車4輛,其中:轎車4輛、金額34萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,全部為業務用車,主要用于新聞采訪、拍片等運送人員及設備。截至2021年12月底,單位共有公務用車16輛,其中:轎車13輛、越野車0輛、載客汽車1輛、其他車輛2輛。

            公務用車運行維護費支出81.79萬元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

            3.公務接待費支出1.47萬元,完成預算7.58%。公務接待費支出決算比2020年減少0.03萬元,下降2%。與上年基本持平。

            其中:國內公務接待支出1.47萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待23批次,150人次,共計支出1.47萬元。具體內容包括:接待各市州縣(區)兄弟臺融媒體建設發展、業務交流學習等。外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

            八、政府性基金預算支出決算情況說明

            2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

          1. 國有資本經營預算支出決算情況說明

            2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

          1. 其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費支出情況

            2021年,綿陽市廣播電視臺機關運行經費支出0萬元。

           ?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q附03表)

            (二)政府采購支出情況

            2021年,政府采購支出總額500.81萬元,其中:政府采購貨物支出480.52萬元、政府采購工程支出20.29萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置業務用車4輛,安播改造購置設備、正版軟件以及常規設備購置等。授予中小企業合同金額500.81萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額500.81萬元,占政府采購支出總額的100%。

           ?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q附03表)

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2021年12月31日,我臺共有車輛16輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車15輛、其他用車1輛,其他用車為高清轉播車,主要是用于電視現場直播和轉播。單價50萬元以上通用設備7臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

           ?。ㄗⅲ簲祿碓从谪敍Q附03表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)

           ?。ㄋ模╊A算績效管理情況

            根據預算績效管理要求,我臺在年初預算編制階段,組織對成品節目及電視劇購置、貸款利息、無線臺站維護費、業務稿費、重大專題節目財政補助資金、專項設備購置、自辦欄目費用項目(項目名稱)開展了預算事前績效評估,對7個項目編制了績效目標,預算執行過程中,對7個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對7個項目開展了績效目標完成情況自評。同時,本部門對2021年部門整體開展績效自評,《2021年綿陽市廣播電視臺部門整體績效評價報告》見附件(第四部分)。

            

            

          1. 名詞解釋

            

            1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

            2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

            3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

            4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

            5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

            6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

            8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

            9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

            10.外交(類)…(款)…(項):指……。

            11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

            12.教育(類)…(款)…(項):指……。

            13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

            14.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

            15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

            16.醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):指重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):

            指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

            18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

            19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

            20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

            21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

            22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

            23.金融(類)…(款)…(項):指……。

            24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

            25.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源部和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

           ?。ń忉尡静块T決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級,不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。)

            27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            32.……。

           ?。~解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)

            
          第四部分 附件

            附件1

            

            2021年度綿陽市廣播電視臺

            部門整體支出績效評價報告

            

            一、部門(單位)概況

               (一)機構組成

            綿陽市廣播電視臺是由市委宣傳部主管的事業單位。對外保留綿陽人民廣播電臺、綿陽電視臺呼號,列為社會公益二類。2021年度綿陽市廣播電視臺內設機構10個,分別為:黨政辦、黨群工作部、總編室、資產與財務管理部、融媒體中心(時政新聞部、社會新聞部、新媒體部、政風行風部)、廣播部(博引傳媒公司)、外宣和評論部、技術中心(發射部)、大型活動部(廣電傳媒公司)、新技術開發部(視訊公司)。下屬全資公司2個(綿陽廣電傳媒有限責任公司、綿陽廣播電視報有限責任公司),參股公司3個(四川省有線廣播電視網絡股份有限公司、綿陽新聞網有限責任公司、四川中廣傳播有限公司)。

           ?。ǘC構職能

            綿陽市廣播電視臺的主要職能是:負責市內新聞、時政節目的采、編、播以及其他節目內容的終審和播出;負責轉播好中央、省、市級廣播電視節目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內廣播電視節目交流和對外宣傳的上送節目。

           ?。ㄈ┤藛T概況

            2021年綿陽市廣播電視臺核定事業編制數148個,截止2021年底實有在編人員114人。

            二、部門財政資金收支情況

           ?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

            綿陽市廣播電視臺2021年年初部門預算收入4728.37萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4728.37萬元。綿陽市廣播電視臺2021年決算收入5284.07萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入5284.07萬元。

           ?。ǘ┎块T財政資金支出情況
          綿陽市廣播電視臺2021年年初預算支出4728.37萬元,其中:基本支出2728.37萬元,項目支出2000萬元。2021年決算支出總額5670.95萬元。其中:基本支出3010.41萬元,占總支出的53.08%,項目支出2660.54萬元,占總支出的46.92%。預算支出進度在6、9、11月分別為41%、59.52%、70.87%。

            

            三、部門整體支出績效管理情況
          (一)部門預算管理情況

            1-1-1.編制完整: 自評得分:3.00;

            計算過程和評定依據:我單位將事業收入、事業單位經營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預算管理,該項得3分。

            1-1-2.目標制定: 自評得分:4.00;

            計算過程和評定依據:績效目標的制定力求做到要素完整、指標細化量化,但因某些績效目標在部門上報的時候量化標準不明確,還需進一步加強細化量化,該項扣1分,得4分。

            1-1-3.編制準確: 自評得分:9.00;

            計算過程和評定依據:預算編制準確性:預算編制做到科學準確,按得分計算公式計算該項得分為9分。

            1-1-4.支出規范: 自評得分:5.00;

            計算過程和評定依據:我單位嚴格預算執行,不存在違規發放工資、獎金、津補貼現象;分配專項資金履行集體決策程序;分配專項資金按規定程序報批,該項共得5分。

            1-1-5.支出控制: 自評得分:5.00;

            計算過程和評定依據:日常公用經費、部門預算項目支出中的“辦公費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算與決算的偏差為2.8%,該項得5分。

            1-1-6.動態調整: 自評得分:9.00;

            計算過程和評定依據:年度部門預算調劑額和年末部門預算額度收回額均為0,該項得9分。

            1-1-7.預算完成: 自評得分:9.35;

            計算過程和評定依據:部門預算項目支出實際進度在6、9、11月分別為41%、59.52%、70.87%,按實際進度占目標進度的比重計算得分為6.35分;部門預算項目支出在12月預算執行進度達100%,得分為3分。該項共計得分為9.35分。

            1-1-8.目標完成: 自評得分:6.00;

            計算過程和評定依據:以項目完成數量為核心,評價項目實際完成情況與預期績效目標偏離度,按計算公式計算得6分。

            1-1-9.違規記錄: 自評得分:1.00;

            計算過程和評定依據:依據2021年巡視、審計、財政監督檢查結果,我單位在財務收支等方面存在兩項違規情況,扣1分,該項得1分。

           ?。ǘ┚C合管理情況

            2-1-1.政策執行: 自評得分:2.00;

            計算過程和評定依據:非稅收入政策執行情況:我單位沒有未按規定的非稅收入項目及標準執收非稅收入,也沒有違反規定緩減免非稅收入,該項得2分。

            2-1-2.及時更新: 自評得分:2.00;

            計算過程和評定依據:我單位按規定在門戶網站和收費場所對外公示征收的收費項目名稱、設立依據、收費標準、征收程序、法律責任等,接受社會監督。該項得2分。

            2-1-3.收入解繳: 自評得分:4.00;

            計算過程和評定依據:及時足額將非稅收入繳入金庫或財政專戶,該項得4分。

            2-1-3.預算管理: 自評得分:4.00;

            計算過程和評定依據:我單位年初部門預算政府采購預算編制做到“應編盡編”,不存在無預算采購和超預算采購的情況,得4分。

            2-1-4.采購實施: 自評得分:3.00;

            計算過程和評定依據:我單位政府采購事項方式、程序合規,不存在拆分項目預算規避政府采購或公開招標的情況,按招標文件確定的事項簽訂采購合同;年初部門預算、專項預算批準的應實施的政府采購事項有兩個項目超過時限,扣1分,該項得3分。

            2-1-5.配置使用管理: 自評得分:4.00;

            計算過程和評定依據:新增資產配置與部門預算同步編制,得2分;國有資產及在建工程交付使用后應及時轉為固定資產準確入賬,賬賬、賬實相符。因我單位存在在建工程交付后未及時轉固的情況,該項不得分;單位及所屬單位將國有資產納入四川省行政事業單位 資產管理系統動態管理,得2分。該項共得4分。

            2-1-6.收益核算: 自評得分:2.00;

            計算過程和評定依據:處置固定資產按程序報批,處置收益及時足額上交財政,得1分;事業單位資產出租出借及對外投資收益納入單位預算統一核算統一管理,不存在違規情況,得1分。該項共計得2分。

            2-1-7.制度建設: 自評得分:5.00;

            計算過程和評定依據:單位內控制度涵蓋“預算業務”、“收支業務”、“政府采購業務”、“資產管理”、“建設項目”、“合同”等主要經濟業務領域,得2.5分;單位根據財經法規及實際工作需要及時更新完善內控制度得2.5分。該項共計得5分。

            2-1-8.制度執行: 自評得分:3.00;

            計算過程和評定依據:按照“分事分權、分崗設權、分級授權”要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內權力制衡基本舉措得1.5分;建立重大事項議事決策機制,且建立有決策權、管理權、執行權和監督權“四權分離”得1.5分。該項共計得3分。

            2-1-9.預算編制執行: 自評得分:4.00;

            計算過程和評定依據:財政撥款安排的“三公”經費年初部門預算編制較上年實現零增長,得2分;財政撥款安排的“三公”經費決算數未突破年初預算數得2分。該項共計得4分。

           ?。ㄈ┛冃ЫY果應用情況
          3-1-1.預算公開: 自評得分:2.00;

            計算過程和評定依據:單位整體支出績效目標及預算績效管理情況按要求隨同部門預算公開,該項得2分。

            3-1-2.決算公開: 自評得分:2.00;

            計算過程和評定依據:單位整體支出績效自評、項目支出績效自評情況按要求隨同部門決算公開,該項得2分。

            3-1-2.結果整改: 本部門未涉及該指標

            3-1-3.應用反饋: 本部門未涉及該指標

            四、評價結論及建議

           ?。ㄒ唬┰u價結論

            2021年綿陽市廣播電視臺進一步完善績效管理內部控制制度,嚴格執行預算績效管理,對臺各項工作進行更科學合理的部署和考核,更有效地指導督促各項工作的推進和完成,客觀上提高了工作質效。圍繞年度績效目標任務,明確職責、細化要求、突出重點,加大執行力度,全面、按時完成年初確定的績效目標任務。

           ?。ǘ┐嬖趩栴}

            1、績效管理工作的范圍有待進一步擴大,全臺各部門都要積極參與進來。

            2、各相關部門對績效評價結果的應用工作不夠重視。

            3、預算績效管理小組的職責還需進一步完善,使其真正融入到績效目標管理工作的每一個環節。

            

           ?。ㄈ└倪M建議

            1、加強指導和培訓的力度,適時開展培訓,提高各相關部門對績效評價工作重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念;

            2、進一步完善績效管理工作職責,明確各項目相關部門才是績效目標實現的主體,對績效目標的實現負責;

            3、進一步加強相關部門參與到績效管理工作中來,將績效目標完成情況納入相關科室績效考核中,以強化績效評價結果的應用。

            

            

            

            2021年度部門整體支出績效評價得分明細表

            (2021年度)

            填表人:吳耘

            打印日期:2022/4/25 9:51:00

            一級指標

            二級指標

            三級指標

            分值

            是否涉及

            自評分數

            評定依據及說明

            是否附佐證材料

            合計:

            100.00

            

            88.35

            

            

            部門預算管理

            預算編制

            編制完整

            3

            是

            3.00

            我單位將事業收入、事業單位經營收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預算管理,該項得3分。

            否

            目標制定

            5

            是

            4.00

            績效目標的制定力求做到要素完整、指標細化量化,但因某些績效目標在部門上報的時候量化標準不明確,還需進一步加強細化量化,該項扣1分,得4分。

            否

            編制準確

            9

            是

            9.00

            預算編制準確性:預算編制做到科學準確,按得分計算公式計算該項得分為9分。

            否

            預算執行

            支出規范

            5

            是

            5.00

            我單位嚴格預算執行,不存在違規發放工資、獎金、津補貼現象;分配專項資金履行集體決策程序;分配專項資金按規定程序報批,該項共得5分。

            否

            支出控制

            5

            是

            5.00

            日常公用經費、部門預算項目支出中的“辦公費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算與決算的偏差為2.8%,該項得5分。

            否

            動態調整

            9

            是

            9.00

            年度部門預算調劑額和年末部門預算額度收回額均為0,該項得9分。

            否

            完成結果

            預算完成

            10

            是

            9.35

            部門預算項目支出實際進度在6、9、11月分別為41%、59.52%、70.87%,按實際進度占目標進度的比重計算得分為6.35分;部門預算項目支出在12月預算執行進度達100%,得分為3分。該項共計得分為9.35分。

            否

            目標完成

            6

            是

            6.00

            以項目完成數量為核心,評價項目實際完成情況與預期績效目標偏離度,按計算公式計算得6分。

            否

            違規記錄

            2

            是

            1.00

            依據2021年巡視、審計、財政監督檢查結果,我單位在財務收支等方面存在兩項違規情況,扣1分,該項得1分。

            否

            綜合管理

            非稅收入管理

            政策執行

            2

            是

            2.00

            非稅收入政策執行情況:我單位沒有未按規定的非稅收入項目及標準執收非稅收入,也沒有違反規定緩減免非稅收入,該項得2分。

            否

            及時更新

            2

            是

            2.00

            我單位按規定在門戶網站和收費場所對外公示征收的收費項目名稱、設立依據、收費標準、征收程序、法律責任等,接受社會監督。該項得2分。

            否

            收入解繳

            4

            是

            4.00

            及時足額將非稅收入繳入金庫或財政專戶,該項得4分。

            否

            政府采購管理

            預算管理

            4

            是

            4.00

            我單位年初部門預算政府采購預算編制做到“應編盡編”,不存在無預算采購和超預算采購的情況,得4分。

            否

            采購實施

            4

            是

            3.00

            我單位政府采購事項方式、程序合規,不存在拆分項目預算規避政府采購或公開招標的情況,按招標文件確定的事項簽訂采購合同;年初部門預算、專項預算批準的應實施的政府采購事項有兩個項目超過時限,扣1分,該項得3分。

            否

            資產管理

            配置使用管理

            6

            是

            4.00

            新增資產配置與部門預算同步編制,得2分;國有資產及在建工程交付使用后應及時轉為固定資產準確入賬,賬賬、賬實相符。因我單位存在在建工程交付后未及時轉固的情況,該項不得分;單位及所屬單位將國有資產納入四川省行政事業單位 資產管理系統動態管理,得2分。該項共得4分。

            否

            收益核算

            2

            是

            2.00

            處置固定資產按程序報批,處置收益及時足額上交財政,得1分;事業單位資產出租出借及對外投資收益納入單位預算統一核算統一管理,不存在違規情況,得1分。該項共計得2分。

            否

            內控制度管理

            制度建設

            5

            是

            5.00

            單位內控制度涵蓋“預算業務”、“收支業務”、“政府采購業務”、“資產管理”、“建設項目”、“合同”等主要經濟業務領域,得2.5分;單位根據財經法規及實際工作需要及時更新完善內控制度得2.5分。該項共計得5分。

            否

            制度執行

            3

            是

            3.00

            按照“分事分權、分崗設權、分級授權”要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內權力制衡基本舉措得1.5分;建立重大事項議事決策機制,且建立有決策權、管理權、執行權和監督權“四權分離”得1.5分。該項共計得3分。

            否

            三公經費管理

            預算編制執行

            4

            是

            4.00

            財政撥款安排的“三公”經費年初部門預算編制較上年實現零增長,得2分;財政撥款安排的“三公”經費決算數未突破年初預算數得2分。該項共計得4分。

            否

            績效結果應用

            信息公開

            預算公開

            2

            是

            2.00

            單位整體支出績效目標及預算績效管理情況按要求隨同部門預算公開,該項得2分。

            否

            決算公開

            2

            是

            2.00

            單位整體支出績效自評、項目支出績效自評情況按要求隨同部門決算公開,該項得2分。

            否

            整改反饋

            結果整改

            3

            否

            0.00

            

            否

            應用反饋

            3

            否

            0.00

            

            否

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            附件2

            綿陽市廣播電視臺

            2021年度政策(項目)支出績效自評報告

            

          1. 項目基本情況

          1. 績效目標情況

            綿陽市廣播電視臺2021年度共有7個預算項目,分別為:成品節目及電視劇購置、貸款利息、無線臺站維護費、業務稿費、重大專題節目財政補助資金、專項設備購置、自辦欄目費用。主要用于節目制作、成品節目購買、專項設施設備的購置和更新以及支付一線工作人員稿費等方面,旨在宣傳綿陽、推廣綿陽,保障各頻率、頻道正常的轉播、播出,以及調動一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報道的及時性和時效性。

          1. 資金安排情況

            2021年我單位項目預算資金安排為2000萬元,分別為:成品節目及電視劇購置150萬元、貸款利息250萬元、無線臺站維護費100萬元、業務稿費810萬元、重大專題節目財政補助資金150萬元、專項設備購置70萬元、自辦欄目費用470萬元。項目預算資金的支出進度在6、9、12月分別為41.45%、59.52%、100%。2021年本單位各項重點工作目標均按照年初預算計劃順利完成。

          1. 績效目標完成情況分析

          1. 預算執行進度情況分析

            全年項目資金預算2000萬元,全年總計項目支出2000萬元。年內無中期評估取消資金。

            本年業務稿費6月底項目經費執行465.94萬元,9月底項目經費執行613.27萬元,12月底項目經費執行810萬元;貸款利息6月底項目經費執行125.24萬元,9月底項目經費執行186.82萬元,12月底項目經費執行250萬元;自辦欄目費用6月底項目經費執行274.59萬元,9月底項目經費執行318.20萬元,12月底項目經費執行470萬元;成品節目及電視劇購置6月底項目經費執行27.43萬元,9月底項目經費執行98.10萬元,12月底項目經費執行150萬元;重大專題節目財政補助資金6月底項目經費執行38.21萬元,9月底項目經費執行61.66萬元,12月底項目經費執行150萬元;專項設備購置6月底項目經費執行0萬元,9月底項目經費執行14萬元,12月底項目經費執行70萬元;無線臺站維修費6月底項目經費執行22.89萬元,9月底項目經費執行62.63萬元,12月底項目經費執行100萬元。

          1. 總體績效目標完成情況分析

            綿陽市廣播電視臺在2021年的工作中進一步完善績效管理內部控制制度,嚴格執行預算績效管理,根據單位實際情況合理安排開支。進一步嚴格資金使用審批程序,做到資金使用合規,會計核算規范,財務控制有效。同時強化項目資金的使用和監督,未出現任何截留、擠占或挪用項目資金的情況,全面、按時完成各項績效指標。

          1. 績效指標完成情況分析

          1. 成品節目及電視劇購置項目:2021年共計購入電視劇2500集用于各頻道電視劇的播出需要,金額70萬元;購買7檔欄目共計70萬元;從新華社購入新聞素材費用10萬元。充分保障了各頻道電視劇場及欄目的播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新,按時完成項目績效目標,服務對象的滿意度較高。

          2. 貸款利息項目:2021年全年貸款利息項目經費支出250萬元,全部用于我臺流動資金貸款4768萬元的利息支付。按期支付銀行利息,滿足我臺在經營過程中的短期資金需求,保證臺經營活動的正常進行,完成該項目預算績效目標。

          3. 無線臺站維護費項目:2021年對電視塔電梯井道進行維護15萬元;電視塔消防系統維護10萬元;機房頂樓及走廊防水處理15萬元;按照設計規范要求和超高建筑規范,每年對鐵塔塔身進行常規維護、修繕,2021年共計支出設備維護及配電設施維護費60萬元。所有項目在年內按預定計劃完成,保證了無線臺站的正常運行,保障了正常播出信號,服務對象滿意度較高。

            4、業務稿費項目:2021年我臺融媒體中心共75人,其中85%為聘用人員,主要從事一線新聞采訪、報道工作,全年用于支出該部分人員的稿費、年終績效以及社保費用共計支出810萬元,按月及時支付到位,充分調動了新聞一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報道的及時性、時效性。

            5、重大專題節目財政補助資金項目:2021年按照項目預算計劃,該項目資金主要運用于以下四個方面:(1)電視專題專欄:圍繞全市經濟、政治、文化、社會、生態建設,圍繞市委市政府重點工作,把握“建黨100周年”重大時間節點,策劃、制作、播出10個以上系列專題專欄共250集。(2)時政宣傳片:圍繞科技城建設、高質量發展等重大主題,全年策劃制作15部時政宣傳片并在各頻率、頻道、邁尚網、直播綿陽手機客戶端等平臺播出。(3)重大項目專題片:完成市委市政府及市委宣傳部交辦的重大專題片、匯報片6部60分鐘以上。(4)融媒體產品制作:圍繞新媒體矩陣建設,以直播綿陽手機客戶端和直播綿陽抖音號為重點,全年制作短視頻800條。2021年保質保量完成了既定績效目標,新聞宣傳工作取得了以下新突破、新進展:(1)及早策劃提前介入,高質量、全方位完成建黨一百周年、習近平總書記“七一”重要講話、黨的十九屆六中全會以及中央大政方針和省委、市委決策部署等宣傳任務,取得優異成績。(2)強化新聞宣傳策劃。圍繞市委“三個追求”“四大戰略”“七個大幅提升”等中心工作,整合資源重組新聞部,成立重大專題報道組,集中最優勢資源力量,精心策劃實施各類主題主線報道。(3)強化深度報道。不斷創新宣傳方式,組建專家評論員隊伍,加強節目監評成果運用,大力推進深度報道宣傳,高質高效完成了市第八次黨代會、第九屆科博會、全市縣域經濟發展暨重點項目建設現場會后續報道等宣傳報道,展現追求“三個一流”的新變化、新氣象、新進展、新成效,全年播發稿件5206條。

            6、專項設備購置項目:2021年我臺用于廣播電視專項設備購買、更換的項目預算為70萬元,實際支出70萬元,主要用于以下3個方面:(1)廣播電視安全播出升級改造項目一套,20年已支付14萬元,本年支付14萬元。(2)發射塔電梯更換1部,共計48萬元。(3)購買正版軟件8萬元。充分保障廣電設施設備的正常運行,保障正常轉播及播出,完成該項目預算績效目標。

            7、自辦欄目費用項目:2021年我臺共計15檔自辦欄目,分別為:綿陽新聞、天天800、陽光政務、健康綿陽、生態綿陽、教育大家談、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽好人、宜居綿陽、平武原產地、游仙原產地、新師說、小綿羊夢工場。該項目費用470萬元全部用于15檔自辦欄目的制作和播出。2021年,一方面加強重點欄目的打造,如:《天天800》欄目重點打造《主播關注》、《綿陽那些事兒》版塊,聚焦黨的百年大慶、疫情防控、城市重點工程等市委市政府階段性中心工作及老百姓關注的熱點、焦點、難點問題,實施策劃 100余個,更好地發揮主流媒體的輿論引導功能,全年播發稿件4679條。另一方面,把握節目質量是廣告創收的命脈,在節目設置的同時,著力抓精品,創名牌欄目,通過不斷自我完善,欄目不斷增加,內容更趨豐富,編排更加合理,節目從內容到形式力求常變常新。例如《生態綿陽》延伸“一把手”訪談、《教育大家談》延伸“專家講座”、《教育新視界》延伸“校園直播”、《健康綿陽》沉侵式體驗生活健康館、《宜居綿陽》變為新媒體視頻定制推廣等欄目,針對性強,貼近老百姓,在廣大觀眾和廣告客戶中形成了強勢品牌欄目形象和效應。圓滿完成該項目的預算績效目標。

            三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

            2021年我單位項目績效目標基本完成,但通過自評我們認識到,在績效目標的編制、執行以及績效考評工作中還存在兩點不足:

          1. 仍然存在項目資金的使用和支付進度比較押后的問題,大量的項目資金支付集中到最后兩個月。

          2. 各相關部門對項目績效的編制仍然不夠細化、量化,對績效評價工作的參與度有待進一步加強。對績效評價結果的應用不夠重視。

            針對以上兩個問題,改進措施為:

          1. 加強信息傳遞共享。各項目資金使用部門在資金支出過程中應加強相關部門和財務人員以及關聯部門的溝通,使財務人員及時、準確了解項目進度,及時安排項目資金。

            2、繼續加強指導和培訓的力度,加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求。適時開展培訓,提高各相關部門對專項資金使用績效評價工作重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念。同時進一步提高績效評價結果的應用,將績效評價結果作為調整支出、合理安排下一年度預算績效目標的重要依據。

                四、績效自評結果擬應用和公開情況

             我單位高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套績效評價結果與部門預算相結合的結果應用機制,強化績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,進一步促進資金的合理分配和有效使用,將績效評價結果作為調整支出、合理安排下一年度預算績效目標的重要依據。

            我單位在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”、部門績效報告等信息,廣泛接受社會監督。

          1. 其他需要說明的問題

            無。

            

                                   綿陽市廣播電視臺

                                                      二0二二年四月十五日

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            成品節目及電視劇購置

            項目績效目標自評表

           ?。?021年度)

            政策(項目)名稱

            成品節目及電視劇購置

            項目主管部門

            

            資金使用單位

            綿陽市廣播電視臺

            

            

            

            項目資金

           ?。ㄈf元)

            

            全年預算數

            全年執行數

            預算執行率

            年度資金總額:

            150

            150

            100%

            其中:中央、省補助

            

            

            

            市級財政資金

            150

            150

            100%

            縣級財政資金

            

            

            

            其他資金

            

            

            

            總體目標完成情況

            總體目標

            全年實際完成情況

            保證頻道的電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。

            完成

            

            績效指標

            一級指標

            

            二級指標

            

            三級指標

            

            指標值

            全年實際完成值

            

            未完成原因和改進措施

            

            

            

            

            產出指標

            數量指標

            從新華社購入新聞素材,用于新聞制作和剪輯。

            10萬元

            10萬元

            

            電視劇購買:用于各頻道電視劇編排播出。購入電視劇集數2500集(每集280元),金額70萬元。

            70萬元

            70萬元

            

            欄目購買:購買7檔欄目,用于各頻道編排播出。金額共計70萬元。

            70萬元

            70萬元

            

            質量指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            時效指標

            按預定進度完成

            按進度完成

            完成

            

            

            

            

            

            成本指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            效益指標

            經濟效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            社會效益指標

            保證頻道電視劇播出質量以及新聞制作和剪輯的素材及時更新。

            正常播出、素材及時更新

            完成

            

            

            

            

            

            生態效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            可持續影

            響指標

            

            

            

            

            ……

            

            

            

            

            滿意

            度指標

            服務對象

            滿意度指標

            100%

            100%

            100%

            

            說明

            無

            

            貸款利息項目

            績效目標自評表

           ?。?021年度)

            政策(項目)名稱

            貸款利息

            項目主管部門

            

            資金使用單位

            綿陽市廣播電視臺

            

            

            

            項目資金

           ?。ㄈf元)

            

            全年預算數

            全年執行數

            預算執行率

            年度資金總額:

            250

            250

            100%

            其中:中央、省補助

            

            

            

            市級財政資金

            250

            250

            100%

            縣級財政資金

            

            

            

            其他資金

            

            

            

            總體目標完成情況

            總體目標

            全年實際完成情況

            滿足臺在經營過程中的短期資金需求,保證經營活動正常進行。

            完成

            

            績效指標

            一級指標

            

            二級指標

            

            三級指標

            

            指標值

            全年實際完成值

            

            未完成原因和改進措施

            

            

            

            

            產出指標

            數量指標

            全年預計流動資金貸款4500萬元,平均貸款利息5.5%,共計支出約250萬元

            250萬元

            250萬元

            

            

            

            

            

            質量指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            時效指標

            按期支付貸款利息

            按期支付

            按期支付

            

            

            

            

            

            成本指標

            支出控制在預算范圍內

            支出控制

            完成

            

            

            

            

            

            ……

            

            

            

            

            

            

            

            效益指標

            經濟效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            社會效益指標

            滿足臺在經營過程中的短期資金需求,保證經營活動正常進行

            按期支付

            完成

            

            

            

            

            

            生態效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            可持續影

            響指標

            

            

            

            

            ……

            

            

            

            

            滿意

            度指標

            服務對象

            滿意度指標

            100%

            100%

            100%

            

            說明

            無

            

            

            無線臺站維護費項目

            績效目標自評表

           ?。?021年度)

            政策(項目)名稱

            無線臺站維護費

            項目主管部門

            

            資金使用單位

            綿陽市廣播電視臺

            

            

            

            項目資金

           ?。ㄈf元)

            

            全年預算數

            全年執行數

            預算執行率

            年度資金總額:

            100

            100

            100%

            其中:中央、省補助

            

            

            

            市級財政資金

            100

            100

            100%

            縣級財政資金

            

            

            

            其他資金

            

            

            

            總體目標完成情況

            總體目標

            全年實際完成情況

            保證無線臺站正常運行,保障正常播出信號。

            完成

            

            績效指標

            一級指標

            

            二級指標

            

            三級指標

            

            指標值

            全年實際完成值

            

            未完成原因和改進措施

            

            

            

            

            產出指標

            數量指標

            電視塔電梯井道維修15萬元;電視塔消防系統維修10萬元;機房頂樓及走廊防水處理15萬元。

            40萬元

            40萬元

            

            電視塔塔身維護、修繕共35萬元;發射設備維護及配電設施維護25萬元。

            60萬元

            60萬元

            

            質量指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            時效指標

            按預定進度完成

            按預定進度完成

            完成

            

            

            

            

            

            成本指標

            電梯井道維護維修

            15萬元

            15萬元

            

            發射設備維護及配電設施維護

            25萬元

            25萬元

            

            塔身維護、修繕

            35萬元

            35萬元

            

            電視塔消防系統維護

            10萬元

            10萬元

            

            機房頂樓及走廊防水維護

            15萬元

            15萬元

            

            

            

            

            效益指標

            經濟效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            社會效益指標

            保證無線臺站正常運行,保障正常播出信號

            保證正常播出

            完成

            

            

            

            

            

            生態效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            可持續影

            響指標

            

            

            

            

            ……

            

            

            

            

            滿意

            度指標

            服務對象

            滿意度指標

            100%

            100%

            100%

            

            說明

            無

            

            業務稿費項目

            績效目標自評表

           ?。?021年度)

            

            政策(項目)名稱

            業務稿費

            項目主管部門

            

            資金使用單位

            綿陽市廣播電視臺

            

            

            

            項目資金

           ?。ㄈf元)

            

            全年預算數

            全年執行數

            預算執行率

            年度資金總額:

            810

            810

            100%

            其中:中央、省補助

            

            

            

            市級財政資金

            810

            810

            100%

            縣級財政資金

            

            

            

            其他資金

            

            

            

            總體目標完成情況

            總體目標

            全年實際完成情況

            支付廣播電視臺自聘一線人員稿費

            完成

            

            績效指標

            一級指標

            

            二級指標

            

            三級指標

            

            指標值

            全年實際完成值

            

            未完成原因和改進措施

            

            

            

            

            產出指標

            數量指標

            我臺融媒體中心共75人,其中85%以上為聘用人員,主要從事一線新聞采訪、報道工作,這部分人員全年的稿費及年終績效以及社保費用共計810萬元。

            810萬元

            810萬元

            

            

            

            

            

            質量指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            時效指標

            按月支出

            12次

            12次

            

            

            

            

            

            成本指標

            支出控制在預算范圍內

            支出控制

            完成

            

            

            

            

            

            

            

            

            效益指標

            經濟效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            社會效益指標

            調動新聞一線人員的工作積極性,保證新聞采訪報道的及時性、時效性。

            保證新聞采訪報道的及時性

            完成

            

            

            

            

            

            生態效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            可持續影

            響指標

            

            

            

            

            ……

            

            

            

            

            滿意

            度指標

            服務對象

            滿意度指標

            100%

            100%

            100%

            

            說明

            無

            

            

            專項設備購置項目

            績效目標自評表

           ?。?021年度)

            政策(項目)名稱

            專項設備購置費

            項目主管部門

            

            資金使用單位

            綿陽市廣播電視臺

            

            

            

            項目資金

           ?。ㄈf元)

            

            全年預算數

            全年執行數

            預算執行率

            年度資金總額:

            70

            70

            100%

            其中:中央、省補助

            

            

            

            市級財政資金

            70

            70

            100%

            縣級財政資金

            

            

            

            其他資金

            

            

            

            總體目標完成情況

            總體目標

            全年實際完成情況

            用于全年廣播電視專項設備的購買和更換,保障廣電設施設備的正常運行,保障正常轉播及播出。

            完成

            

            績效指標

            一級指標

            

            二級指標

            

            三級指標

            

            指標值

            全年實際完成值

            

            未完成原因和改進措施

            

            

            

            

            產出指標

            數量指標

            廣播電視安全播出升級改造項目一套,20年已支付14萬元,本年支付14萬元。

            1套

            1套

            

            發射塔電梯更換1部

            1部

            1部

            

            購買正版軟件。

            1批

            1批

            

            質量指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            時效指標

            按預定進度完成

            按預定進度完成

            完成

            

            

            

            

            

            成本指標

            安全播出升級改造。

            14萬元

            14萬元

            

            購買正版軟件

            8萬元

            8萬元

            

            發射塔更換電梯

            48萬元

            48萬元

            

            

            

            

            效益指標

            經濟效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            社會效益指標

            保障正常轉播及安全播出

            正常轉播及安全播出

            

            完成

            

            

            

            

            

            生態效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            可持續影

            響指標

            

            

            

            

            滿意

            度指標

            服務對象

            滿意度指標

            100%

            100%

            100%

            

            說明

            無

            

            

            自辦欄目費用項目

            績效目標自評表

           ?。?021年度)

            政策(項目)名稱

            自辦欄目費用

            項目主管部門

            

            資金使用單位

            綿陽市廣播電視臺

            

            

            

            項目資金

           ?。ㄈf元)

            

            全年預算數

            全年執行數

            預算執行率

            年度資金總額:

            470

            470

            100%

            其中:中央、省補助

            

            

            

            市級財政資金

            470

            470

            100%

            縣級財政資金

            

            

            

            其他資金

            

            

            

            總體目標完成情況

            總體目標

            全年實際完成情況

            保證我臺15檔自辦欄目的制作和播出

            完成

            

            績效指標

            一級指標

            

            二級指標

            

            三級指標

            

            指標值

            全年實際完成值

            

            未完成原因和改進措施

            

            

            

            

            產出指標

            數量指標

            我臺15檔自辦欄目(綿陽新聞、天天800、陽光政務、健康綿陽、生態綿陽、教育大家談、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽好人、宜居綿陽、平武原產地、游仙原產地、新師說、小綿羊夢工場)的制作播出成本。

            15檔

            15檔

            

            

            

            

            

            質量指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            時效指標

            保證我臺15檔自辦欄目的正常制作播出

            正常播出

            完成

            

            

            

            

            

            成本指標

            經營類自辦欄目10檔

            200萬元

            200萬元

            

            新聞類自辦欄目5檔

            270萬元

            270萬元

            

            ……

            

            

            

            

            

            

            

            效益指標

            經濟效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            社會效益指標

            宣傳綿陽、推廣綿陽

            宣傳綿陽、推廣綿陽

            完成

            

            

            

            

            

            生態效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            可持續影

            響指標

            

            

            

            

            ……

            

            

            

            

            滿意

            度指標

            服務對象

            滿意度指標

            100%

            100%

            100%

            

            說明

            無

            

            

            重大專題節目財政補助資金

            項目績效目標自評表

           ?。?021年度)

            政策(項目)名稱

            重大專題節目財政補助資金

            項目主管部門

            

            資金使用單位

            綿陽市廣播電視臺

            

            

            

            項目資金

           ?。ㄈf元)

            

            全年預算數

            全年執行數

            預算執行率

            年度資金總額:

            150

            150

            100%

            其中:中央、省補助

            

            

            

            市級財政資金

            150

            150

            100%

            縣級財政資金

            

            

            

            其他資金

            

            

            

            總體目標完成情況

            總體目標

            全年實際完成情況

            制作播出重大專題欄目及專題片,旨在宣傳綿陽、推廣綿陽。

            完成

            

            績效指標

            一級指標

            

            二級指標

            

            三級指標

            

            指標值

            全年實際完成值

            

            未完成原因和改進措施

            

            

            

            

            產出指標

            數量指標

            電視專題專欄:圍繞全市經濟、政治、文化、社會、生態建設,圍繞市委市政府重點工作,把握“建黨100周年”重大時間節點,策劃、制作、播出10個以上系列專題專欄250集。

            250集

            250集

            

            時政宣傳片:圍繞科技城建設、高質量發展等重大主題,全年策劃制作15部時政宣傳片并在各頻率、頻道、邁尚網、直播綿陽手機客戶端等平臺播出。

            15部

            15部

            

            

            重大項目專題片:完成市委市政府及市委宣傳部交辦的重大專題片、匯報片6部60分鐘以上。

            6部

            6部

            

            融媒體產品制作:圍繞新媒體矩陣建設,以直播綿陽手機客戶端和直播綿陽抖音號為重點,全年制作短視頻800條。

            800條

            800條

            

            質量指標

            保質保量

            保質保量

            完成

            

            

            

            

            

            時效指標

            按時完成、正常播出

            按時完成正常播出

            完成

            

            

            

            

            

            成本指標

            重大項目專題片6部60分鐘以上

            60萬元

            60萬元

            

            時政宣傳片15部,每部2分鐘以上。

            24萬元

            24萬元

            

            電視專題專欄250集。

            50萬元

            50萬元

            

            融媒體產品制作800條。

            16萬元

            16萬元

            

            

            

            

            效益指標

            經濟效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            社會效益指標

            宣傳綿陽、推廣綿陽

            宣傳綿陽、推廣綿陽

            完成

            

            

            

            

            

            生態效益指標

            

            

            

            

            

            

            

            

            可持續影

            響指標

            

            

            

            

            滿意

            度指標

            服務對象

            滿意度指標

            100%

            100%

            100%

            

            說明

            無

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            第五部分 附表

            

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、財政撥款支出決算明細表

            六、一般公共預算財政撥款支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

            十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

            十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

            十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

            十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

           ?。ㄗⅲ焊鞑块T不得調整修改、刪除表格格式,空表須注明“本表無數據”進行公開。)

            


               2021年決算公開報表.xls

            

            —— 2 ——

               

            


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